销售部管理制度及流程怎么写

2021-08-17 09:55

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中国新闻评论:销售部管理制度及流程怎么写

    一、 总则
    为了能够更好的对公司企业产品信息进行学习宣传、推广、销售能力以及学生进一步发展提升自己公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关研究人员均应以本流程与制度为依据开展教学工作。销售部经理对所属销售员进行绩效考核和管理。
    销售部经理职责
    1.负责销售任务的完成。
    2、 对回款率的完成工作情况进行负责。
    3.负责本部门员工制度的实施。随时对部门员工进行监督和指导,并向公司提出奖惩建议。
    4.负责本部门员工的专业知识培训。组织对过去一周发生的关键业务和技术问题进行定期讨论和研究。
    5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理人员负责。责任到人,发现这些问题可以及时向公司财务主管领导中国提出奖惩建议。
    负责制定年度工作计划、月度工作计划、周度工作计划、日常工作计划,并负责监督计划的执行和完成。如果在具体实施的特殊情况下需要改变计划,应及时向公司领导提出。
    7、 对本部门管理工作进行严格负责,及时有效处理工作中出现的任何一个问题,协调与各部门的工作人员关系,对重大问题及时向公司财务主管领导汇报。对本部门各员工之间出现的所有这些问题负有连带责任。
    二、 销售部工作流程
    1.拜访新客户和拜访老客户的过程
    1)销售员按照企业销售人员考核评价指标进行自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划经济以及书面记录每天工作日志
    2)销售人员将在下周六上午的工作会议上向销售经理汇报客户拜访的重点计划,并接受销售经理的指导,最终确定下周客户拜访和回访的重点
    3)销售人员根据客户拜访计划拜访并返还客户
    4)在拜访与回访结束后,应将相关数据信息进行如实记录并正确填写《目标客户提供基本实现信息管理情况统计表》
    5)业务员在每周六上午的例会上向销售经理汇报拜访和回访信息
    销售经理指导和安排销售人员的工作
    2.产品报价和投标过程
    此项流程主要研究针对外协产品及政府农业资源管理相关部门统采的产品
    1)业务员从用户处得到询价或投标信息后,应立即向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标,请公司领导指示)
    2)组织用户的询价或投标信息(必要时由采购部和技术部协助)
    3)技术部对疑难产品的型号、技术主要参数可以进行分析协助和支持
    4)采购部对重点企业产品的原材料采购成本价格及交货期进行分析调研
    5)销售经理应在印刷前核对最终报价或投标(主要的价格比较或投标应提交公司领导批准)
    6)做正式报价或标书,装订成册盖章后,送去参加比价或投标
    3、商务进行谈判与签订劳动合同的流程
    1)销售人员向客户报价或投标后,可根据实际情况进行业务洽谈
    2)业务员在与客户进行业务洽谈时,应及时将相关情况告知销售经理(重大合同应请示公司领导)
    3)与原报价或投标文件系统发生发展偏离的任何信息技术和商务条款需经销售部经理或公司企业领导进行再次确认
    4)待销售部经理或公司企业领导将所有这些问题均确认后方可进行签订销售服务合同
    (五)正式的销售合同经销售经理确认后,销售人员应当在当天保存并归档
    6)如因客户原因无法签订正式的《销售合同》,或客户电话/传真通知订单,必须经销售经理确认(必要时可向公司领导请示)后方可执行。
    4、发货流程
    1)销售员或分部进行销售内勤人员根据《销售服务合同》填写〈需货申请单〉
    (二)货物申请经分公司经理审核确认后,提交销售部
    3)销售经理应审核销售合同和货物需求申请表
    3)由销售公司内勤人员根据市场销售部经理进行审核的〈需货申请单〉开具《销售产品出库单》并将第二联交与库管
    4)库管办理出库手续
    5)将客户签署的客户确认表格提交销售办事处备案
    5、回款流程
    1)销售员催款
    2)销售人员填写托收请求
    3)销售部和财务部确认
    4)反馈给客户
    5)客户回款
    6、开票流程
    1)销售员进行填写企业开票申请单
    2)销售部审核
    3)财务部开票
    4)交客户签收
    7、售后服务流程
    1)接收客户售后服务申请,并经销售经理确认
    2)销售公司内勤填写《售后管理服务需求申请表》后发给技术部
    3)技术部和客户沟通
    4)技术教育部将服务发展状况、处理分析结果反馈给销售部经理及内勤
    5)销售内勤与所属销售员进行分析内部管理沟通
    8、退货(换货)流程
    1)客户的申请应由销售人员提交给销售分公司经理确认
    2)由销售员进行核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
    3)由销售员进行配合企业技术部鉴定以及退货(换货)产品的真伪
    4)销售部门将核实“退货清单”的准确性,即红色字母(货物需求量)交给销售经理审核
    5)销售后台根据审核后的《退货明细》开具带红票的《销售出库单》,并将第二联交仓管员
    6)库管办理进行退货(换货)手续
    三、销售部管理制度
    1.销售人员必须了解所有经销商的经营情况、最终用户、竞争对手的产品结构和销售情况以及其管辖区域内的当地市场情况
    图2。销售人员未经授权不得向经销商收款,在特殊情况下如有必要,应及时汇回公司
    3.销售人员在工作推广过程中发生的销售费用应事先与销售经理核对
    4、销售员不得擅自超越生活常规与客户信息进行电子商务企业谈判,超越传统常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理可以指导我们谈判的过程
    客户所需的任何特别开支(例如市场推广开支、临时雇用开支等) ,必须先得到销售经理的同意,才可支付
    6.最后,特殊费用的支付必须在请示公司领导后才能进行。违反规定造成损失的,责任人应当赔偿损失
    7、正式《销售服务合同》形成后,若无正当理由进行销售内勤应在设计一个企业工作日内组织发货
    8.销售后台开具的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误造成损失的,由售楼处承担责任
    。
    10. 销售台的所有出货申请和发票申请都应及时归档
    11、销售公司内勤应每日向财务部进行了解回款情况,及时有效处理回款过程中可以发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生
    对于收到的支票、承兑汇票,银行汇票销售处当天将相关票据交财务部门签字
    13.销售人员应在每年6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告给销售经理并通知公司财务部
    14、对于我们不能进行解决的现场售后服务质量问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司财务主管部门领导申请协调发展解决
    15、销售公司内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售服务合同》原件进行编号数据整理成册
    销售部门应及时、准确地向公司提交下列报告
    1)周工作计划表
    2)月工作计划表
    3)销售情况周统计表
    4)销售情况月统计表
    5)业务员工作周统计表
    6)销售员管理工作月统计表
    7)市场状况周统计表
    8)市场状况月统计表
    9)经销商购买统计
    10)区域销售统计
    11)每月经销商企业管理能力汇总表
    12)目标客户基本信息统计表
    17. 任何人士如违反这些规例,可视乎情况,被罚款10,100元


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